目  录

第一部分：钦州市信访局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市信访局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

       第四部分：钦州市信访局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

       七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、钦州市本级项目绩效目标公开表

第一部分：钦州市信访局概况

一、主要职责

（一）承办自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅、自治区信访局和市委、市政府领导同志及市委办、市政府办交办的信访事项。

（二）受理信访人直接给市委、市政府及其领导同志的来信，接待群众来访，并按《信访工作条例》要求受理来信来访反映的问题。

（三）向市委、市政府提供重要的信访信息和社情民意，提出对部门改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。

（四）保持信访渠道畅通，为人民群众对党和政府的工作及国家机关工作人员履行职责进行监督、参政议政、行使民主权利提供方便条件。

（五）转办人民群众的来信来访问题，按照党和国家的政策，认真处理人民群众各种求决类的信访问题。

（六）向各县区和市直部门交办有关信访事项；对领导同志的信访批示件落实情况进行督促检查；对重要的信访案件进行催办、督办，检查处理结果。

（七）检查指导各县区和市直部门的信访工作；组织全市性的信访工作经验交流和理论研究；组织信访干部的培训工作。

二、机构设置情况

钦州市信访局有直属事业单位1个（钦州市群众信访服务中心），属非参照公务员管理事业单位。

局机关本级内设秘书科、督查调研科、接访科、办信科共4个内设机构。

第二部分：钦州市信访局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说

一、部门预算收支总体情况说明

我部门2026年总收入453.73万元，总支出453.73万元。总收入同比增加54.88万元，同比增长13.76%，主要原因是我部门从浦北县调入一名行政编制人员；从原滨海管委划转2名事业编制人员，经费增加。总支出同比增加54.88万元，同比增长13.76%，主要原因是我部门从浦北县调入一名行政编制人员；从原滨海管委划转2名事业编制人员，经费增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2026年总收入453.73万元，同比增加54.88万元，同比增长13.76%，主要原因是我部门从浦北县调入一名行政编制人员；从原滨海管委划转2名事业编制人员，经费增加。其中：          

一般公共财政预算拨款453.73万元，占收入总预算100%，同比增加54.88万元，同比增长13.76%。主要原因是我部门从浦北县调入一名行政编制人员；从原滨海管委划转2名事业编制人员，经费增加。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2026年总支出453.73万元，同比增加54.88万元，同比增长13.76%，主要原因是我部门从浦北县调入一名行政编制人员；从原滨海管委划转2名事业编制人员，经费增加。基本支出预算358.19万元，占支出总预算78.94％，同比增加61.74万元，同比增长20.83%。项目支出预算95.54万元，占支出总预算21.06％，同比减少6.86万元，同比下降6.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

一般公共服务支出352.23万元，占支出总预算77.63%，同比增加36.49万元，增长11.56%。

社会保障和就业支出47万元，占支出总预算10.36%，同比增加3.45万元，增长7.92%。

卫生健康支出21.15万元，占支出总预算4.66%，同比增加5.29万元，增长33.32%。

住房保障支出27.35万元，占支出总预算6.03%，同比增加3.66万元，增长15.44%。

其他支出6万元，占支出总预算1.32%，同比增加6万元，增长100%

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算358.19万元，占支出总预算78.94%，同比增加61.74万元，同比增长20.83%，主要原因是我部门从浦北县调入一名行政编制人员；从原滨海管委划转2名事业编制人员，经费增加。其中：

工资福利支出预算297.55万元，占基本支出预算83.07%，同比增加53.39万元，同比增长21.87%。

商品和服务支出预算45.02万元，占基本支出预算12.57%，同比增加9.19万元，同比增长25.65%。

对个人和家庭的补助支出预算15.62万元，占基本支出预算4.36%，同比增加0.56万元，同比增长3.72%。

2.项目支出预算。

项目支出预算95.54万元，占支出总预算21.06%，同比减少6.86万元，同比下降6.7%，主要原因是我部门压缩经费。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我部门2026年财政拨款收支总预算453.73万元。其中： 

（一）按收入款项划分：

一般公共预算拨款453.73万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为 5类，其中：

一般公共服务支出352.23万元。

社会保障和就业支出47万元。

卫生健康支出21.15万元。

住房保障支出27.35万元。

其他支出6万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2026年一般公共预算拨款支出453.73万元，其中：基本支出358.19万元，项目支出95.54万元。具体支出预算如下：

行政运行262.69万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

信访业务89.54万元，主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

行政单位离退休15.86万元，主要用于退休人员生活补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出31.14万元，主要用于根据机关事业单位养老保险改革政策支出。

行政单位医疗12.34万元，主要用于根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助8.81万元，主要用于根据我市统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的补助。事业单位医疗0万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金27.35万元，主要用于按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

其他支出6万元，主要用于我局单位租用市总工会办公场所租赁经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2026年一般公共预算基本支出358.19万元，其中：

人员经费313.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

公用经费45.02万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.3万元，比2025年预算0.3万元，与上年持平 。其中：

因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年持平，主要是用于因公出国（境）经费。主要原因是我部门2026年无因公出国（境）经费预算。

公务用车购置及运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平，主要是用于公务用车购置费。主要原因是我部门2026年无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平，主要是用于公务用车运行维护费。主要原因是我部门2026年无公务用车运行维护费预算。

公务接待费2026年预算安排0.3万元，与上年持平，主要是用于公务接待费。主要原因是按上一年度实际情况计划今年的公务接待经费预算。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2026年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算支出。

十、2026年部门预算其他事项说明

（一）事业单位运行经费预算安排情况

我部门2026年机关（事业单位）运行预算45.02万元，同比增加7.79万元，同比增长20.91%。主要用于按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、租赁费等日常公用经费支出。机关运行经费同比增长的主要原因是人员增加，各类费用也相应增加。

（二）政府采购预算安排情况

我部门2026年政府采购预算总金额2.65万元。其中：货物类采购2.15万元、工程类采购0万元、服务类采购0.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我部门（单位）保留的公务用车编制为0辆，其中：局本级核定公务车编制0辆，实有车辆0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车  辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；所核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我部门（单位）受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车  辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车  辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；钦州市群众信访服务中心0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车  辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

（四）2026年部门预算项目绩效目标说明

1.我部门2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：钦州市群众信访服务中心运行、律师参与信访工作及接待群众经费，预算资金42万元;绩效目标：夯实基层基础，提高信访工作效能，畅通群众诉求表达渠道。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指钦州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：钦州市信访局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 十、钦州市本级项目绩效目标公开表

文件下载：

钦州市部门预算公开报表_2026-04-01.xlsx

编辑丨潘思彤

校对丨马从明  

审核丨赵惠