贺州市信访局2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：2020年部门预算信息公开表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、市信访局及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

1.通过办信、接访、接电、网上信访等方式受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

3.协调处理重要信访事项和督促检查信访事项的处理；

4.按上级要求组织工作组驻京驻邕维护首都和首府社会稳定；

5.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（二）机构设置情况

贺州市信访局共有局属单位2个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局，局属参照公务员管理事业单位是：贺州市人民群众来访接待中心。贺州市信访局机关本级内设机构：设综合科、办信科、接访科、督查科、市长公开电话受理中心5个职能科室，市信访联席办作为常设机构设在市信访局，本局是国家机关行政单位，经费供给方式为市财政全额拨款。贺州市人民群众来访接待中心暂无内设机构。

二、人员构成情况

贺州市信访局人员编制总数为15人，其中行政编制9人，事业编制4人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数21人，其中行政在职10人，事业在职5人，退休人员6人。具体情况如下：

1.贺州市信访局。行政编制10人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人，财政供给单位编制内实有人员16人，其中行政编制在职人员9人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人，退休人员6人。

2.贺州市人民群众来访接待中心。事业编制4人，事业在职4人。

第二部分：2020年部门预算信息公开表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年部门预算总收入369.71万元，同比（增加）35.06万元，（增长）10.48%，其中：

1.一般公共预算拨款369.71万元，同比增加35.06万元，增长10.48 %。其中：经费拨款369.71万元，同比增加35.06万元，增长10.48 %；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；收入增加（减少）的主要原因是人员增加和正常工资收入增加。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；收入增加（减少）的主要原因是……。

（二）支出预算说明。

2020年部门预算总支出369.71万元，同比（增加）35.06万元，（增长）10.48%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类:

（1）一般公共服务支出（按功能分类类级科目列示）311.92万元，占支出总预算84.37%，同比增加30.53万元，增长10.85 %。支出增加的主要原因是人员增加和正常工资调增。

（2）社会保障和就业支出24.30万元，占支出总预算6.57%，同比减少0.23万元，下降0.94%。支出减少的主要原因是养老险缴费比例下调。

（3）卫生健康支出15.27万元，占支出总预算4.13%，同比增加1.22万元，增长8.68%。支出增加的主要原因是8月份调入一名公务员，10月招聘1名事业编人员。

（4）（4）住房保障支出18.23万元，占支出总预算4.93%，同比增加3.51万元，增长23.85%。支出增加的主要原因是8月份调入一名公务员，10月招聘1名事业编人员。

（5）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出234.71万元，占支出总预算的63.48%，同比增加45.06万元，增长23.76%。

项目支出135万元，占支出总预算的36.52%，同比（减少）10万元，（下降）6.90 %。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出369.71万元，同比（增加）35.06万元，（增长）10.48%，其中：基本支出234.71万元，同比（增加）45.06万元，（增长）23.76%；项目支出135万元，同比减少10万元，下降6.9%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

1.行政运行147.26万元，同比增加10.89万元，增长7.99%。增加的原因是人员增加。其中：用于市信访局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出108.72万元；用于市信访局单位日常运转发生的基本支出33.24万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出5.30万元。 用于退休人员补助、独生子女保健费开支。

2.一般行政管理事务5万元，同比持平。其中：用于信访联席办办公经费、维护费、接待费。

3.信访事务85万元，同比减少10万元，下降10.53%，下降主要原因是减少了全区信访信息涉密系统网络整改项目开支。主要用于驻京驻邕工作组信访保障工作经费。

4.行政单位医疗7.55万元，同比增加1.33万元，增长21.38 %。增加的原因是人员增加。主要用于行政人员医疗保险等开支。

5.事业单位医疗1.64万元，同比增加0.44万元，增长36.67%。增加的原因是人员增加。主要用于事业人员医疗保险等开支。

6.公务员医疗补助6.07万元，同比增加1.16万元，增长23.63%。增加的原因是人员增加。主要用于有关人员医疗保险。

7.住房公积金18.22万元，同比增加3.5万元，增长23.78%。增加的原因是人员增加。主要用于有关人员住房公积金开支。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为2类：

1.基本支出预算

基本支出预算234.71万元，占支出总预算63.48 %，同比增加35.06 元，增长10.48 %。其中：

工资福利支出预算192.59万元，占基本支出总预算82.05 %，同比增加45.61万元，增长31.03 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。

商品和服务支出预算36.82万元，占基本支出总预算15.69%，同比减少3.84万元，（下降）9.44 %。主要控制办公经费开支等原因（减少）了支出。

对个人和家庭的补助支出预算5.30万元，占基本支出总预算 2.26 %，同比增加3.29万元，增长163.68 %。主要是退休费增加等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0万元，占基本支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要是…… 等原因增加（减少）了支出。

2.项目支出预算

项目支出135万元，占支出总预算36.52%，同比（减少）10万元，（下降）6.9 %。其中：

工资福利支出预算 0 万元，占项目支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是……等原因。

商品和服务支出预算135万元，占项目支出预算100 %，同比（减少）10万元，（下降） 6.9 %。主要是减少了全区信访信息涉密系统网络整改项目开支等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要是……等原因。

其他资本性支出 0万元，占项目支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是……等原因。

（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为4类。如：

1.机关工资福利支出156.16万元，其中：①工资奖金津补贴107.85万元；②社会保障缴费33.35 万元；③住房公积金14.96万元。

2.机关商品和服务支出168.24万元。其中：①办公经费157.74万元，②会议费1万元，③培训费1.5万元，④委托业务费0.5万元，⑤公务接待费2万元，⑥维修（护）费1万元，⑦其他商品和服务支出4.5万元。

3.对事业单位经常性补助40.01万元。其中：①工资福利支出36.43万元，②商品和服务支出3.58万元。

4.对个人和家庭的补助支出5.30 万元。其中：①社会福利和救助0.06万元，②离退休费5.24万元。

（四）项目支出（对每个项目分别描述，包括项目名称、安排金额、具体内容、用途等详细情况）

　　1.“两会”等敏感期赴京赴邕维稳项目35万元。主要用于全国、全区“两会” 等敏感期赴京赴邕维稳工作组开支住宿费、伙食及市内交通费补助等。

2.驻京驻邕接访劝返项目45万元。主要用于按要求每月派驻北京南宁维稳工作人员住宿费开支30万元;伙食费及市内交通费补助15万元。

3.市联席办办公经费项目5万元。主要用于办公费40,000元;维护费5000元;公务接待费5000元。

4.租用办公场所费用项目50万元。主要用于租用市广兴景园小区1117平方米办公场所费用50万元，保证市信访局、市联席办正常办公。

　三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（二）公务接待费2020年预算2万元，同比持平。此项经费主要用于公务接待支出等支出。

（三）公务用车购置费2020年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（四）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况（如本部门无预算，可参照如下说明）

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年，市信访局的机关运行经费一般公共预算173.82万元，较2019年预算（增加）37.45万元，（增长）27.46%，主要原因是人员增加及项目增加。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2020年，政府采购预算总额0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，市信访局（单位）租用办公用房面积共1117平方米；共有机动车0辆，价值0万元.

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年，市信访局实行绩效目标管理的项目0个.

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（一）行政运行：指财政下拨的用于本单位开展日常工作的各项收入，包括机关工作人员工资、福利、奖金等，以及财政下拨以保证单位完成日常工作任务所需支出的收入。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费：指财政下拨的用于应缴纳的机关事业人员部分基本养老保险费用的收入。

（三）行政单位医疗：指财政下拨的用于本单位应缴纳的机关人员单位部分医疗保险费用的收入。

（四）公务员医疗补助：指财政下拨的用于本单位行政机关人员应缴纳的单位部分公务员医疗补助险、大病医疗补助险费用的收入。

（五）住房公积金：指财政下拨的用于本单位机关事业人员单位部分应缴纳的住房公积金收入。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）工资福利支出：指为保证单位正常运转，支付给干部职工的工资福利费，包括职工工资、社保费、年终一次性奖金等。

（三）商品和服务支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出，包括办公费、物业管理费、差旅费、会议费等日常公用经费。

（四）对个人和家庭的补助支出：指对个人和家庭的生活补助，包括退休人员费用、独生子女补助等费用。

（五）项目支出：指用于信访保障工作的专项经费等。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年部门预算信息公开表

                                                                                                                         贺州市信访局（盖章）

                                                                                                                        2020年 5 月 28 日