中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局 

                  2022年度部门决算
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第一部分：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局 概况

一、主要职能

市信访局的主要职能是：①.通过办信、接访、接电、网上信访等方式受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

②承办上级和本级人民政府交办处理的信访事项；

③.协调处理重要信访事项和督促检查信访事项的处理；

④.做好重要信访事项的信息报送工作；

⑤.做好矛盾纠纷排查化解工作，从源头预防信访事项的发生；

⑥.按上级要求组织工作组驻京驻邕维护首都和首府社会稳定；

⑦.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2021年度部门决算编报范围的下属单位共2个，分别是：

第二部分：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局 2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映部门本年度各项支出情况。    

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入441.91 万元，其中本年收入441.91 万元，较2021年决算减少33.24万元，下降7.00%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入441.91 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少33.24万元，下降7.00%，主要原因是：财政困难，未能及时支付。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

10.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

（二）本部门2022年度总支出441.91 万元，其中本年支出441.91 万元，较2021年决算减少33.24万元，下降7.00%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）357.07万元，主要用于：主要用于：工资福利支出196.34万元，商品和服务支出153.58万元，对个人和家庭的补助7.15万元。较2021年决算减少52.78万元，下降12.88%，主要原因是：是人员调动造成工资基数变化。

2.社会保障和就业支出（类）44.36万元，主要用于：机关事业单位基本养老险缴费。较2021年决算增加17.83万元，增长67.21%，主要原因是：人员调动及工资调整造成基数变化。

3.卫生健康支出（类）18.92万元，主要用于行政事业单位医疗险缴费11.67万元，公务员医疗补助7.25。较2021年决算减少0.42万元，下降2.17%，主要原因是：是人员调动造成工资基数变化。

4.住房保障支出（类）21.55万元，主要用于：在职在编人员住房公积金缴费。较2021年决算增加2.11万元，增长10.85%，主要原因是：在职人员工资调整造成基数变化。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出441.91 万元，较2021年决算减少33.24万元，下降7.00%，主要原因是：人员调出及财政困难未能及时支付。 其中：基本支出321.93 万元，项目支出119.98 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算391.23万元，支出决算441.91万元，完成年初预算的112.95%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的0%。主要用于：奖金开支。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为59万元，支出决算为59.00万元，完成年初预算的100%。主要用于：驻京驻邕维稳开支。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为178.77万元，支出决算为224.32万元，完成年初预算的125.48%。主要原因是：大于预算数的主要原因是：人员调动及工资变动。主要用于：工资福利及商品服务支出。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。主要用于：全国、全区“两会”期间等敏感期赴京赴邕维稳工作组开支及市信访工作联席办办公经费。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为11.78万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业人员工资福利及商品服务支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为0.24万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的58.33%。主要原因是：财政困难，未能及时支付。主要用于：党支部活动开支。

（七）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为35.98万元，完成年初预算的0%。主要用于：追加驻京驻邕信访保障开支。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为28.74万元，支出决算为28.74万元，完成年初预算的100%。主要用于：在编人员单位基本养老保险缴费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.37万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的100%。主要用于：在编人员职业年金缴费。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。主要用于：有关人员其他社会保障和就业支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.67万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴在编人员公务员医疗补助。 

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴在编人员公务员医疗补助。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为21.55万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的100%。主要用于：在编人员住房公积金缴费。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出321.93 万元，其中：人员经费288.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费； 公用经费33.60 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出281.18万元，完成年初预算的100%。主要包括：基本工资75.55万元、津贴补贴47.50万元、奖金57.56万元、绩效工资14.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.74万元、职业年金缴费14.37万元、职工基本医疗保险缴费11.73万元、公务员医疗补助缴费7.18万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金22.32万元。

（二）对个人和家庭的补助7.15万元，完成年初预算的100%。主要包括：退休费7.15万元。

（三）商品和服务支出33.60万元，完成年初预算的100%。主要包括：办公费0.49万元、咨询费2.50万元、电费1.46万元、邮电费3.25万元、物业管理费1.11万元、差旅费6.46万元、会议费0.19万元、培训费0.10万元、公务接待费0.21万元、其他交通费用11.58万元、其他商品和服务支出6.24万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算减少0.06万元，下降22.22%，主要原因是：财政困难，未能及时支付。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.21 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局机关、0个所属单位 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局、1个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算减少0.06万元，下降22.22%， 其中：国内公务接待费支出0.21 万元，国内公务接待3 批次、23 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为40.83万元，支出决算为33.60万元，完成年初预算的82.29%。决算大于（小于）预算数主要原因是：财政困难，未能及时支付。较2021年决算减少4.43万元，下降11.65%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员调出、落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.92 万元，其中：政府采购货物支出1.92 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆， 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出0个项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出0个项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“信访维稳工作经费”等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出223.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况理想，达到绩效申请时设定的各项绩效目标。

组织对市信访局1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出441.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况理想，达到绩效申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，驻京驻邕接访劝返等6个项目中自评得分均为100分。信访维稳工作经费99.92分，用年80万元经费组织驻京驻邕工作组开展信访保障工作，有效劝返接回进京赴邕到非接待场所上访人员。因党的二十大会议、冬奥会的召开，实际支出114.98万元；租用办公场所费用93.57分。用年56.23万元左右的经费租用办公场所及群众上访接待场所，满足本市开展日常信访工作需要。2022年租金（2022年11月至2023年11月）约56万元，因财政经费紧张，未能支付，实际支出0万元。

2022年预算调整率为12.95%，主要原因是人员经费增加，党的二十大会议、冬奥会的召开维稳工作增加经费等。

发现的主要问题及原因：主要原因是人员经费增加，党的二十大会议、冬奥会的召开维稳工作增加经费等。下一步改进措施：加强学习，认真领会编制部门整体目标的要求，力争把部门整体绩效目标编制得更完整，更符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入贺州市财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2022年中共贺州市委员会贺州市人民政府信访局部门决算.pdf 

绩效自评汇总.pdf